ЗУП 3.1 не удерживает НДФЛ с зарплаты за первую половину месяца, если не было начислений во второй половине.

В ведомости на выплату зарплаты появляется в т.ч. за [предыдущий месяц]

У этого сотрудника не было выплат во второй половине предыдущего месяца. Зачет аванса предыдущего месяца производится в текущем.

НДФЛ в случае нулевых выплат за вторую половину месяца

Можно использовать документ "Операции учета НДФЛ".
На закладке "Удержано по всем ставкам" указать дату получения дохода - последний день месяца, сумму удержанного НДФЛ и сумму выплаченного дохода в разрезе документов оснований (начисление зарплаты и взносов в моем случае).


На закладке "Перечислено по всем ставкам" заполнить месяц налогового периода, ставку налога, сумму налога и реквизиты платежного поручения.



В отчете 6-НДФЛ суммы учитывается верно?! -проверить.

См. также - Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

---------

мы для таких сотрудников формируем ведомость в кассу, которую не надо передавать в банк

---------

В аналогичной ситуации использовал документ "Операции учета НДФЛ" (КА2.4, в ЗуП3.1 он тоже есть).
На закладке "Удержано по всем ставкам" указал сумму удержанного НДФЛ и сумму выплаченного дохода в разрезе документов оснований (Увольнение и начисление ЗП в моем случае)
На закладке "Перечислено по всем ставкам" не заполняю данные. Документ "Списание безналичных денежных средств" с операцией "Перечисление налогов и взносов" формирует перечисленный НДФЛ в разрезе сумм НДФЛ по сотрудникам.

В отчете 6-НДФЛ суммы учитывается верно. https://forum.infostart.ru/forum68/topic197020/

 

ЗУП 3.1. Как зарегистрировать удержание НДФЛ, если выплачивать нечего

Как реализован механизм указания ндфл удержанного в случае, если сотруднику нечего выплачивать?
Пример: сотруднику был выплачен аванс 5000 , далее он ушел в отпуск.
За июнь ему начисляют зарплату, к выплате 5000. Но ему уже был выплачен аванс 5000, поэтому к выплате 0. А как зарегистрировать,что ндфл был удержан в день выплаты зп?

 

(1) В свое время я писал в ТП 1С. Правда еще по старой версии, видимо ничего не изменилось. Мне было сказано следующее:

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ из доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ)
Это задуманное поведение программы.
Ответ отдела разработки:
В соответствии с НК РФ налог должен быть удержан при реальной выплате, а не по желанию расчетчика.
В связи с этим автоматически в данном случае ведомость не заполняется.
НДФЛ в программе в этом случае будет исчислен в последний день месяца при начислении зарплаты.
Но т.к. к выплате ни рубля не остается (все уже выплатили в аванс, а дохода больше пока не было), то, формально, удержать и перечислить НДФЛ нет обязанности - не из чего.
В этом случае НДФЛ будет удержан при очередной выплате любого дохода этому сотруднику.
Так же рекомендуем проконсультироваться по данному вопросу в ИФНС.

См. далее............. https://forum.infostart.ru/forum68/topic197020/

СТАТЬИ

Как избавиться от минусов в начислении зарплаты: перерасчеты в ЗУП 3.1

Доначисления и перерасчеты в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0

Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)

 

Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1