В ведомости на выплату зарплаты появляется в т.ч. за [предыдущий месяц]
У этого сотрудника не было выплат во второй половине предыдущего месяца. Зачет аванса предыдущего месяца производится в текущем.
Можно использовать документ "Операции учета НДФЛ".
На закладке "Удержано по всем ставкам" указать дату получения дохода - последний день месяца, сумму удержанного НДФЛ и сумму выплаченного дохода в разрезе документов оснований (начисление зарплаты и взносов в моем случае).
На закладке "Перечислено по всем ставкам" заполнить месяц налогового периода, ставку налога, сумму налога и реквизиты платежного поручения.
В отчете 6-НДФЛ суммы учитывается верно?! -проверить.
См. также - Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
---------
мы для таких сотрудников формируем ведомость в кассу, которую не надо передавать в банк
---------
В аналогичной ситуации использовал документ "Операции учета НДФЛ" (КА2.4, в ЗуП3.1 он тоже есть).
На закладке "Удержано по всем ставкам" указал сумму удержанного НДФЛ и сумму выплаченного дохода в разрезе документов оснований (Увольнение и начисление ЗП в моем случае)
На закладке "Перечислено по всем ставкам" не заполняю данные. Документ "Списание безналичных денежных средств" с операцией "Перечисление налогов и взносов" формирует перечисленный НДФЛ в разрезе сумм НДФЛ по сотрудникам.
В отчете 6-НДФЛ суммы учитывается верно. https://forum.infostart.ru/forum68/topic197020/
(1) В свое время я писал в ТП 1С. Правда еще по старой версии, видимо ничего не изменилось. Мне было сказано следующее:
См. далее............. https://forum.infostart.ru/forum68/topic197020/
Как избавиться от минусов в начислении зарплаты: перерасчеты в ЗУП 3.1
Доначисления и перерасчеты в 1С: Зарплата и управление персоналом 8 редакции 3.0
Революция в исчислении НДФЛ (ЗУП 3.1.8)
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1